上海建科集团股份有限公司（IPO过会通过）-上市前规范-金方略管理咨询公司

上海建科集团股份有限公司（IPO过会通过）

公司简介

公司 60 多年的发展历程，始终践行“以最新的建筑科学成果为上海和全国城乡建设服务”的使命，以科技创新为先导，以专业技术服务为主业，服务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程，形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块。

公司致力于保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排降耗、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型，为客户提供专业系统的价值服务，在房屋建筑、基础设施、市政工程、生态环境、商品流通等领域，构建了具有竞争力的创新服务链，已成为综合型的城市建设、管理和运营技术服务集团。公司通过深耕长三角、粤港澳大湾区、京津冀、成渝城市群等区域，业务已遍布全国并延伸至海外，公司的工程监理业务规模与服务能力位于全国领先。

上海国盛集团直接持有本公司 32.46%的股份，为公司的控股股东。公司实际控制人为上海市国资委，上海市国资委通过上海国盛集团、上海上实、城投控股合计间接控制发行人 64.03%的股权。

业绩情况

2019年-2022年1-6月，公司营业收入分别为3.4亿元、4.2亿元、5.3亿元和3.1亿元，扣非后归母净利润分别为4936万元、6804万元、8591万元和6332万元。

上海建科集团股份有限公司（IPO过会通过）(图1)

募投项目

此次IPO拟募资9.059亿元，用于核心业务能力提升项目、企业科创中心和信息化能力建设项目、数智科技产业能力提升项目。

上海建科集团股份有限公司（IPO过会通过）(图2)

上市问询

1、发行人2022年1-9月经审阅归母净利润较去年同期下降23.69%,扣非归母净利润较去年同期下降23.57%。2022年全年预计业绩下滑不超过30%。发行人报告期同一项目不同期间毛利率存在波动,按照项目平均毛利率测算对2022年1-6月整体业绩影响较大。

请发行人代表:(1)说明发行人核心业务、经营环境、主要指标是否发生重大不利变化,业绩下滑程度与行业趋势是否一致;(2)结合在手订单、项目毛利率情况说明2022年全年预期情况及依据,业务增长是否稳定可持续;(3)是否存在通过调节各期项目毛利率调节业绩的情形。请保荐代表人说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。

2、报告期各期末,发行人应收票据、应收账款账面价值合计占流动资产的比例较高。请发行人代表说明:(1)报告期内银行承兑汇票和商业承兑汇票的金额及占比情况及变化原因,说明是否存在放宽条件接受商业承兑汇票的情形,应收票据的坏账计提是否充分;(2)报告期各期末应收账款大幅上升的原因,变动趋势是否与同行业公司一致,是否与业务增长相匹配,是否存在放宽信用政策增加收入的情形;(3)应收账款周转率与可比公司存在差异的原因,应收账款坏账准备计提是否充分。请保荐代表人说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。

3、报告期内发行人发生多起收购及股权转让,部分公司收购存在收购时点账面价值较低导致增值率较高、商誉较大、收购后净利润不佳等情况。请发行人代表说明:(1)商誉减值测试是否谨慎、合理,减值准备计提是否充分、合理;(2)建科建设相关资产包转让定价依据及公允性,两次定价方式不同、价格差异较大的原因。请保荐代表人说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。

4、请发行人代表说明:(1)报告期内采用劳务派遣用工形式的原因及合理性、是否符合行业惯例、是否存在违反《劳务派遣暂行规定》的情形;(2)劳务派遣用工的成本与正式用工的成本是否存在较大差异,是否存在利用劳务派遣降低成本的情形;(3)协作服务费涉及的主要业务,是否属于核心业务环节,协作服务费的必要性及合理性。请保荐代表人说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。

本文标题：《上海建科集团股份有限公司（IPO过会通过）》
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